| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 05012018 |
| Číslo faktúry: | FD /0165/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Vladimír Martiš |
| Adresa: | ,90611 Prietrž 11 |
| IČO: | 50325680 |
| Predmet: | údržba KBTV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 276,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2018 |
| Súbor: | FD_0165_18 |
| Zverejnené: | 18.05.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 00:17.
