| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018086 |
| Číslo faktúry: | FD /0175/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Bureš Václav - STORM |
| Adresa: | Kolónia 588,90501 Senica |
| IČO: | 35295775 |
| Predmet: | toner do tlačiarne MŠ,ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.05.2018 |
| Súbor: | FD_0175_18 |
| Zverejnené: | 18.05.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 03:35.
