| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0127629442 |
| Číslo faktúry: | FD /0162/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/a,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mobil Ocú 5/18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2018 |
| Súbor: | FD_0162_18 |
| Zverejnené: | 18.05.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 05:28.
