| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017/2018 |
| Číslo faktúry: | FD /0120/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | SAPA |
| Adresa: | Grosslingova 32,81109 Bratislava |
| IČO: | 36061182 |
| Predmet: | KBTV-odmena za kábl.retransmisiu 1.šrvrťrok/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 97,87 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2018 |
| Súbor: | FD_0120_18 |
| Zverejnené: | 18.05.2018 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 17:08.
