Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3518000511 |
Číslo faktúry: | FD /0147/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | ŠJ - potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 162,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 23.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 03.05.2018 |
Dátum úhrady: | 03.05.2018 |
Súbor: | FD_0147_18 |
Zverejnené: | 18.05.2018 |