Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8205913874 |
Číslo faktúry: | FD /0121/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefón Ocú - 3/18 |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2018 |
Dátum úhrady: | 12.04.2018 |
Súbor: | FD_0121_18 |
Zverejnené: | 18.05.2018 |