| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2411800691 |
| Číslo faktúry: | FD /0174/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | TV Nova s.r.o. |
| Adresa: | Kříženeckého nám. 1078/5,15200 Praha 52 |
| IČO: | 45800456 |
| Predmet: | KBTV - program Nova 4/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.05.2018 |
| Súbor: | FD_0174_18 |
| Zverejnené: | 18.05.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 00:32.
