Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8207911027 |
Číslo faktúry: | FD /0160/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefón Ocú - 4/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.05.2018 |
Dátum úhrady: | 09.05.2018 |
Súbor: | FD_0160_18 |
Zverejnené: | 18.05.2018 |