| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180100001 |
| Číslo faktúry: | FD /0161/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | OZ PODHORAN |
| Adresa: | ,90535 Plavecký Peter 131 |
| IČO: | 45013284 |
| Predmet: | členský príspevok/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 500,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.05.2018 |
| Súbor: | FD_0161_18 |
| Zverejnené: | 18.05.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 02:03.
