| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7289019475 |
| Číslo faktúry: | FD /0150/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | záloha plyn OcÚ,KD,PO,MŠ - 5/18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 450,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 03.05.2018 |
| Súbor: | FD_0150_18 |
| Zverejnené: | 18.05.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 08:03.
