| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21804046 |
| Číslo faktúry: | FD /0140/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | vývoz VOK odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 87,53 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.04.2018 |
| Súbor: | FD_0140_18 |
| Zverejnené: | 18.05.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 03:13.
