| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18210646 |
| Číslo faktúry: | FD /0142/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Markíza -Slovakia, spol.s |
| Adresa: | Bratislavská 1/a,84356 Bratislava |
| IČO: | 31444873 |
| Predmet: | KBT V - program Markíza za 1.štvrťrok/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 198,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 03.05.2018 |
| Súbor: | FD_0142_18 |
| Zverejnené: | 18.05.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 10:52.
