| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7262893742 |
| Číslo faktúry: | FD /0266/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | záloha plyn 10/13 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1087,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2013 |
| Dátum úhrady: | 02.10.2013 |
| Súbor: | FD_0266_13 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 08:26.
