Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 318090002 |
Číslo faktúry: | FD /0345/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Technické služby Senica |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | vývoz KO - 9/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1319,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
Dátum úhrady: | 08.10.2018 |
Súbor: | FD_0345_18 |
Zverejnené: | 24.10.2018 |