| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4184520050 |
| Číslo faktúry: | FD /0353/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vodné šport.areál - 8.9.-7.10.18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 15.10.2018 |
| Súbor: | FD_0353_18 |
| Zverejnené: | 24.10.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:42.
