| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 318090029 |
| Číslo faktúry: | FD /0344/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | vývoz KO - 9/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.10.2018 |
| Súbor: | FD_0344_18 |
| Zverejnené: | 24.10.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:09.
