| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7220786215 |
| Číslo faktúry: | FD /0340/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | ZSE Energia a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | vyúčtovanie bar - 9/18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 98,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.10.2018 |
| Súbor: | FD_0340_18 |
| Zverejnené: | 24.10.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 04:13.
