Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4184519345 |
Číslo faktúry: | FD /0354/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vodné ZŠ - 8.9.-7.10.18 |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 07.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.10.2018 |
Dátum úhrady: | 15.10.2018 |
Súbor: | FD_0354_18 |
Zverejnené: | 24.10.2018 |