Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2182101110 |
Číslo faktúry: | FD /0349/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | SOZA |
Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava |
IČO: | 00178454 |
Predmet: | KBTV - licenčná odmena za 3.štvrťrok/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 110,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.10.2018 |
Dátum úhrady: | 15.10.2018 |
Súbor: | FD_0349_18 |
Zverejnené: | 24.10.2018 |