Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7161053772 |
Číslo faktúry: | FD /0341/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | ZSE Energia a.s. |
Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava |
IČO: | 36677281 |
Predmet: | vyúčtovanie VO obec - 9/18 |
Fakturovaná suma s DPH: | 267,05 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.10.2018 |
Dátum úhrady: | 08.10.2018 |
Súbor: | FD_0341_18 |
Zverejnené: | 24.10.2018 |