| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7171034205 |
| Číslo faktúry: | FD /0423/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | ZSE Energia a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | vyúčtovanie VO obec - 11/18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 394,39 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.12.2018 |
| Súbor: | FD_0423_18 |
| Zverejnené: | 19.12.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 03:34.
