| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3518001517 |
| Číslo faktúry: | FD /0419/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | ŠJ - potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,67 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.12.2018 |
| Súbor: | FD_0419_18 |
| Zverejnené: | 19.12.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 01:29.
