Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8221929129 |
Číslo faktúry: | FD /0420/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefón Ocú - 11/18 |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.12.2018 |
Dátum úhrady: | 06.12.2018 |
Súbor: | FD_0420_18 |
Zverejnené: | 19.12.2018 |