Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 921180606 |
Číslo faktúry: | FD /0421/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | prefakturácia spotreby vody - bar/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 04.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.12.2018 |
Dátum úhrady: | 06.12.2018 |
Súbor: | FD_0421_18 |
Zverejnené: | 19.12.2018 |