Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20180072 |
Číslo faktúry: |
FD /0441/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Prietrž |
Dodávateľ: |
Plynoslužba |
Adresa: |
Brezová 863,90501 Senica |
IČO: |
35296101 |
Predmet: |
technické kontroly, čistenie a oprava plyn.spotrebičov |
Fakturovaná suma s DPH: |
490,32 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.12.2018 |
Dátum vystavenia: |
13.12.2018 |
Dátum splatnosti: |
23.12.2018 |
Dátum úhrady: |
19.12.2018 |
Súbor: |
FD_0441_18 |
Zverejnené: |
03.01.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov