| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0127629442 |
| Číslo faktúry: | FD /0003/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/a,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mobil OcÚ 1/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 57,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2019 |
| Súbor: | FD_0003_19 |
| Zverejnené: | 27.02.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:07.
