| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 331392 |
| Číslo faktúry: | FD /0272/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | ŠJ-potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 175,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2013 |
| Dátum úhrady: | 09.10.2013 |
| Súbor: | FD_0272_13 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 18:54.
