| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 119002103 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Up Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | Jedálne kupóny - 1.štvrťrok/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1309,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.01.2019 |
| Súbor: | FD_0002_19 |
| Zverejnené: | 27.02.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:08.
