| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 119031114 |
| Číslo faktúry: | FD /0089/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Up Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | jedálne kupóny - 2.štvrťrok/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1268,13 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.03.2019 |
| Súbor: | FD_0089_19 |
| Zverejnené: | 25.03.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:10.
