Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0801130258 |
Číslo faktúry: | FD /0260/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Cesty Nitra a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | oprava MK |
Fakturovaná suma s DPH: | 4511,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 23.09.2013 |
Dátum splatnosti: | 07.10.2013 |
Dátum úhrady: | 26.09.2013 |
Súbor: | FD_0260_13 |
Zverejnené: | 28.10.2013 |