Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 10:52.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0801130258
Číslo faktúry: FD /0260/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Prietrž
Dodávateľ: Cesty Nitra a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: oprava MK
Fakturovaná suma s DPH: 4511,35
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 23.09.2013
Dátum splatnosti: 07.10.2013
Dátum úhrady: 26.09.2013
Súbor: FD_0260_13
Zverejnené: 28.10.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov