| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2411900710 |
| Číslo faktúry: | FD /0164/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | TV Nova s.r.o. |
| Adresa: | Kříženeckého nám. 1078/5,15200 Praha 52 |
| IČO: | 45800456 |
| Predmet: | KBTV - program Nova 4/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,39 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.05.2019 |
| Súbor: | FD_0164_19 |
| Zverejnené: | 28.05.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 06:14.
