| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3519000666 |
| Číslo faktúry: | FD /0172/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | ŠJ - potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 129,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.05.2019 |
| Súbor: | FD_0172_19 |
| Zverejnené: | 29.05.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 16:45.
