| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 52019 |
| Číslo faktúry: | FD /0170/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Chropovský Vladimír |
| Adresa: | 122,90611 Prietrž |
| IČO: | 34734538 |
| Predmet: | stavebné práce na MK pri pálenici |
| Fakturovaná suma s DPH: | 350,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.05.2019 |
| Súbor: | FD_0170_19 |
| Zverejnené: | 29.05.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 01:13.
