Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 219014 |
Číslo faktúry: | FD /0171/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | FI Stamont Senica |
Adresa: | Športová 5269/50,90501 Senica |
IČO: | 31431216 |
Predmet: | betónová zmes - oprava MK pri pálenici |
Fakturovaná suma s DPH: | 187,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 23.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 06.06.2019 |
Dátum úhrady: | 28.05.2019 |
Súbor: | FD_0171_19 |
Zverejnené: | 29.05.2019 |