Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0352/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | SAPA |
Adresa: | Grosslingova 32,81109 Bratislava |
IČO: | 36061182 |
Predmet: | KBTV - odmena za káblovú retransmisiu 3.štvrťrok/19 |
Fakturovaná suma s DPH: | 97,87 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.10.2019 |
Dátum úhrady: | 21.10.2019 |
Súbor: | FD_0352_19 |
Zverejnené: | 25.11.2019 |