| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 313090032 |
| Číslo faktúry: | FD /0267/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz KO 9/13 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2013 |
| Dátum úhrady: | 09.10.2013 |
| Súbor: | FD_0267_13 |
| Zverejnené: | 28.10.2013 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 11:27.
