| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0368/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | YellowNET, s.r.o. |
| Adresa: | ,90602 Dojč 335 |
| IČO: | 36749664 |
| Predmet: | oprava internetového pripojenia v MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 155,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 05.11.2019 |
| Súbor: | FD_0368_19 |
| Zverejnené: | 25.11.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 22:18.
