Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0356/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | DIGI Slovakia s.r.o |
Adresa: | Einsteinova 21/3692,85101 Bratislava |
IČO: | 35701722 |
Predmet: | KBTV - popl. za digi 11/19 |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 23.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.11.2019 |
Dátum úhrady: | 29.10.2019 |
Súbor: | FD_0356_19 |
Zverejnené: | 25.11.2019 |