| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0403/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | záloha plyn ZŠ - 11/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 125,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.12.2019 |
| Súbor: | FD_0403_19 |
| Zverejnené: | 23.12.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 08:46.
