Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0417/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Technické služby Senica |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | vývoz KO - 11/19 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2043,79 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 16.12.2019 |
Dátum úhrady: | 20.12.2019 |
Súbor: | FD_0417_19 |
Zverejnené: | 23.12.2019 |