Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 15:55.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0417/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Prietrž
Dodávateľ: Technické služby Senica
Adresa: Železničná 465,90501 Senica
IČO: 36228443
Predmet: vývoz KO - 11/19
Fakturovaná suma s DPH: 2043,79
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.12.2019
Dátum vystavenia: 30.11.2019
Dátum splatnosti: 16.12.2019
Dátum úhrady: 20.12.2019
Súbor: FD_0417_19
Zverejnené: 23.12.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov