Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0402/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | ŠJ - potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 99,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 25.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 09.12.2019 |
Dátum úhrady: | 02.12.2019 |
Súbor: | FD_0402_19 |
Zverejnené: | 23.12.2019 |