| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0402/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | ŠJ - potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 99,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.12.2019 |
| Súbor: | FD_0402_19 |
| Zverejnené: | 23.12.2019 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 09:01.
