| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0004/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | ELASON s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 962/142,90851 Holíč |
| IČO: | 47999870 |
| Predmet: | údržba VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 337,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 07.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2020 |
| Súbor: | FD_0004_20 |
| Zverejnené: | 24.02.2020 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 10:32.
