| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0003/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Flyteam, s.r.o |
| Adresa: | Priemyselná 281/41,90501 Senica |
| IČO: | 36256099 |
| Predmet: | vývoz žumpy pri MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 07.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2020 |
| Súbor: | FD_0003_20 |
| Zverejnené: | 24.02.2020 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 09:00.
