Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0188/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Michal Nosek |
Adresa: | Bratislavská 22/15,90848 Kopčany |
IČO: | 41876199 |
Predmet: | výrob stromov v areáli MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 350,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 09.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 23.06.2020 |
Dátum úhrady: | 11.06.2020 |
Súbor: | FD_0188_20 |
Zverejnené: | 15.06.2020 |