Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0179/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | , |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | záloha plyn ZŠ - 6/20 |
Fakturovaná suma s DPH: | 143,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2020 |
Dátum úhrady: | 11.06.2020 |
Súbor: | FD_0179_20 |
Zverejnené: | 15.06.2020 |