| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0205/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | vývoz KO - 6/20 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 08.07.2020 |
| Súbor: | FD_0205_20 |
| Zverejnené: | 17.07.2020 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 23:28.
