Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0202/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Prietrž |
Dodávateľ: |
Firesystem, s.r.o |
Adresa: |
Nižná Korňa č. 501,02321 Korňa |
IČO: |
44543697 |
Predmet: |
PO-pracovná rovnošata, pláštenka, odev proti hmyzu, rukavice,čižmy,lekárnička,svietidlo,čistič kanálov |
Fakturovaná suma s DPH: |
1189,90 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.06.2020 |
Dátum vystavenia: |
23.06.2020 |
Dátum splatnosti: |
07.07.2020 |
Dátum úhrady: |
29.06.2020 |
Súbor: |
FD_0202_20 |
Zverejnené: |
17.07.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov