Dnes je 28.09.2020. Stránka načítaná o 17:17.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0202/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Prietrž
Dodávateľ: Firesystem, s.r.o
Adresa: Nižná Korňa č. 501,02321 Korňa
IČO: 44543697
Predmet: PO-pracovná rovnošata, pláštenka, odev proti hmyzu, rukavice,čižmy,lekárnička,svietidlo,čistič kanálov
Fakturovaná suma s DPH: 1189,90
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 24.06.2020
Dátum vystavenia: 23.06.2020
Dátum splatnosti: 07.07.2020
Dátum úhrady: 29.06.2020
Súbor: FD_0202_20
Zverejnené: 17.07.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov