Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0240/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | ELASON s.r.o. |
Adresa: | Hollého 962/142,90851 Holíč |
IČO: | 47999870 |
Predmet: | oprava verejného osvetlenia |
Fakturovaná suma s DPH: | 274,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 19.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 02.08.2020 |
Dátum úhrady: | 31.07.2020 |
Súbor: | FD_0240_20 |
Zverejnené: | 27.08.2020 |