Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0255/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | TV Nova s.r.o. |
Adresa: | Kříženeckého nám. 1078/5,15200 Praha 52 |
IČO: | 45800456 |
Predmet: | KBTV - program nova 7/20 |
Fakturovaná suma s DPH: | 27,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 03.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 17.08.2020 |
Dátum úhrady: | 13.08.2020 |
Súbor: | FD_0255_20 |
Zverejnené: | 27.08.2020 |