| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0251/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | vývoz KO - 7/20 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1498,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 13.08.2020 |
| Súbor: | FD_0251_20 |
| Zverejnené: | 27.08.2020 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 10:44.
